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貴州省檔案局(省地方志編纂委員會辦公室、省檔案館)2017年度部門預算及“三公”經費預算公開的說明

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一、目錄

部門概況........................................2

部門預算公開報表及預算安排說明..................3

項目支出安排情況說明............................5

附表............................................7

二、部門概況

1、 根據省人民政府辦公廳《關于印發貴州省檔案局(貴州省地方志編纂委員會辦公室、省檔案館)主要職責內設機構和人員編制方案的通知》(黔府辦發【2010】30號)的通知,設立貴州省檔案局(貴州省地方志編纂委員會辦公室、貴州省檔案館)為省人民政府直屬正廳級事業單位。

(一)職責調整

(1)劃入原省檔案局(省檔案館)的職責。

(2)劃入原省地方志編纂委員會辦公室的職責。

(3)劃入貴州年鑒社的職責。

(二)主要職責

(1)貫徹執行國家、省有關檔案和地方志工作的法律、法規和方針政策。

(2)擬訂全省檔案和地方志事業發展規劃、編纂方案、年度計劃及檔案、地方志法規、規章草案并組織實施。

(3)組織、監督、指導和檢查全省檔案、地方志工作,協助查處檔案工作的違法、違規行為。

(4)組織開展檔案及地方志理論研究、宣傳教育和培訓工作,負責全省檔案管理專業技術職稱評審有關工作。

(5)收集和接收保管范圍內對國家及社會有保存價值的檔案,承擔貴州省自然、政治、社會、經濟、文化等方面歷史與現狀資料的收集工作。

(6)整理及保管檔案、地方志文獻及其他地情資料,承擔省檔案館館藏檔案、地方志文獻及其他地情資料的安全責任。

(7)組織開發利用檔案、地方志及其他地情資料資源;組織編纂地方志書、地方綜合年鑒;負責發布檔案、地方志文獻及其他地情資料信息,為社會利用檔案、地方志文獻、地情資源提供服務;收集政府公開文件,依法為公民、法人或者其他組織提供公開信息服務;配合有關部門開展相關社會教育服務工作。

(8)擬訂全省檔案和地方志信息化建設規劃,管理檔案資源信息資源庫和地方志資料數據庫;監督和指導全省電子文件檔案的管理工作。

(9)承辦省委、省人民政府和國家檔案局、國家地方志指導管理機構、貴州省地方志編纂委員會交辦的其他工作事項。

2、根據上述職責,省檔案局(省地方志編纂委員會辦公室、省檔案館)是全額撥款的參照公務員管理的事業單位,設16個內設機構。

3、我單位總編制數132人,至2017年2月份在職實有人數121人,離休人員7人,退休人員56人。

三、部門預算公開報表及預算安排說明

1、部門收支總體情況:

2017年一般公共預算撥款收入3713.55萬元,上年結轉6811.41萬元,本年收入合計10524.96萬元;一般公共服務支出10524.96萬元,本年支出合計10524.96萬元(省本級支出9384.96萬元、補助市縣支出1140萬元)。

2、部門收入總體情況

2017年部門預算收入共計10524.96萬元,其中一般公共預算撥款收入3713.55萬元,占部門總收入的35.28%;上年結轉6811.41萬元,占部門總收入的64.72%。

3、部門支出總體情況

2017年部門預算支出共計10524.96萬元,其中基本支出1997.55萬元,占部門總支出的18.98%;項目支出8266.13萬元,占部門總支出的78.54%;其他支出261.28萬元,占部門總支出的2.48%。

4、財政撥款收支總體情況

2017年財政撥款收入共計10524.96萬元,其中一般公共預算撥款3713.55萬元,上年結轉6811.41萬元;2017年財政撥款支出10524.96萬元,全是一般公共預算支出。

5、一般公共預算支出情況

2017年一般公共預算支出總額10524.96萬元。其中,基本支出1997.55萬元;項目支出8527.41萬元(省本級支出7387.41萬元、補助市縣支出1140萬元)。

6、一般公共預算基本支出情況

2017年一般公共預算基本支出1997.55萬元,其中人員經費1780.81萬元,公用經費216.74萬元。2017年一般公共預算基本支出按經濟科目分類,“工資福利支出”1308.54萬元,“商品和服務支出”360.08萬元;“對個人和家庭的補助”328.93萬元。

7、一般公共預算“三公”經費支出情況

(1)公務接待費預算7萬元,占公共財政預算支出的比重為0.07%,與2016年初預算相比無增減變化。

(2)由于執行公車改革,我單位公車由原來的17輛,變為現在的6輛車,公務車運行維護費14.27萬元,占公共財政預算支出的比重為0.14%,與2016年初預算相比無增減變化。我省對因公出國(境)、公務車購置實行總額控制,年初無法細分到部門,所以對因公出國(境)、公務車購置暫不預算。

8、政府性基金預算支出情況

我單位無政府性基金預算,所以此表不填,特此說明。

四、項目支出安排情況說明

我單位一定嚴格按照《中華人民共和國預算法》以及《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發【2015】45號)、《省財政廳關于印發貴州省省級財政專項資金管理實施細則(試行)的通知》(黔財預【2015】63號)的要求,嚴格按照預算、用款計劃、項目進度、有關合同和規定程序,及時辦理資金支付,切實加快項目預算執行進度,加強財政專項資金的管理。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2017年機關運行經費支出216.74萬元。

2、政府采購支出情況

2017年度省財政廳下達本單位政府采購預算399.01萬元,其中,政府購買服務類355.32萬元。

3、2017年收支總預算10524.96萬元,2016年3034.69萬元,2017年比2016年增加7490.27萬元,主要原因是基本支出增加91.16萬元,項目支出增加7137.83萬元。故相應增加本年度預算收支總數。

詳情見附表。

附表:1、貴州省檔案局2017年部門收支預算總表

2、貴州省檔案局2017年部門收入總表

3、貴州省檔案局2017年部門支出總表

4、貴州省檔案局2017年財政撥款收支總表

5、貴州省檔案局2017年一般公共預算支出表

6、貴州省檔案局2017年一般公共預算基本支出明細表(按經濟科目分類)

7、貴州省檔案局2017年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

2017年2月6日

附件:2017年貴州省檔案局(省地方志編纂委員會辦公室、省檔案館)部門預算及“三公”經費預算表.xls

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